Entrada de Produto

1) Acesso à tela de Entradas de Produto

Para acessar a tela de Entrada de Produto no BomControle:

• No menu superior, selecione Estoque.

• Em seguida, clique em Dia a Dia.

• Escolha a opção Entrada de Produto.

Após essa navegação, a tela de listagem de entradas de produto será exibida, contendo filtros de busca no topo e um grid (tabela) listando as entradas já cadastradas.

Imagem tela de Pesquisa de Entradas de Produtos

1.1 Filtros de busca

Acima do grid de listagem, há filtros que permitem localizar entradas de produto específicas. Os filtros disponíveis são:

• Período (Data de Emissão) – Filtro obrigatório. Define o intervalo de datas de emissão das notas de entrada a serem buscadas. Por padrão, o sistema sugere o último mês (30 dias anteriores até a data atual). É possível ajustar o intervalo conforme necessário. Apenas entradas com Data de Emissão dentro do período selecionado serão exibidas na lista.

• Número NF – Filtro opcional. Permite buscar pelo número da Nota Fiscal de entrada. Informe o número exato da nota para filtrar. Caso deixado em branco, não filtra por número (todas as numerações serão consideradas). Lembre-se que notas fiscais sem número informado no cadastro aparecerão como "Sem número" na listagem.

• Fornecedor – Filtro opcional (multi-seleção). Permite filtrar as entradas por um ou mais fornecedores. Ao clicar no campo, selecione na lista o fornecedor desejado. Pode-se escolher múltiplos fornecedores. Se nenhum for selecionado, o sistema considerará todos os fornecedores.

• Empresa – Filtro opcional (multi-seleção). Se sua conta possui múltiplas empresas/filiais, este filtro permite limitar a busca a uma ou mais empresas específicas. Por padrão, caso haja mais de uma empresa, todas estão selecionadas. Em ambientes com apenas uma empresa, este filtro já vem fixo nessa empresa.

• Status – Filtro opcional (multi-seleção). Filtra as entradas conforme o status em que se encontram. Os status possíveis são:

• Rascunho: entradas salvas como rascunho (ainda não processadas completamente).

• Processada: entradas finalizadas/processadas (estoque e financeiro já atualizados).

• Cancelada: entradas canceladas após serem processadas (estoque e financeiro estornados).
  Se nenhum status for marcado, o sistema exibirá entradas de todos os tipos de status.

Após definir os filtros desejados, a busca é atualizada automaticamente (no caso de ajuste de datas) ou ao acionar o botão de Buscar (caso exista) ou similar. Também existe o botão Limpar filtros, que restaura os filtros aos valores padrão (último mês, sem fornecedor/número selecionado, etc.).

1.2 Colunas da listagem (grid)

A listagem de entradas de produto apresenta uma tabela onde cada linha representa uma Nota de Entrada de Produto cadastrada. As colunas do grid e seus significados são:

• Número – exibe o número da Nota Fiscal de entrada. Caso a entrada tenha sido cadastrada sem número (campo não informado), aparecerá a indicação “Sem número”. Abaixo do número, em fonte menor, é exibido o nome do estoque (almoxarifado/deposito) onde os produtos dessa entrada foram lançados. Isso ajuda a identificar para qual estoque a entrada foi destinada.

• Fornecedor – mostra o nome do fornecedor da nota de entrada. Ao passar o mouse sobre o nome, é possível visualizar detalhes como Nome Fantasia e Documento (CNPJ/CPF) do fornecedor. Logo abaixo do nome (em cinza), é exibido o documento do fornecedor formatado; caso o fornecedor não tenha um documento cadastrado, aparece “Sem documento”. Essa coluna facilita a identificação de quem forneceu os produtos.

• Empresa – exibe a empresa/filial à qual a nota fiscal de entrada pertence. Abaixo do nome da empresa, é apresentado o CNPJ da mesma. Em ambientes com múltiplas empresas, essa coluna é importante para diferenciar entradas realizadas em cada CNPJ. (Obs.: se você selecionou filtros de empresa específicos, somente entradas daquela empresa aparecerão.)

• Data de Emissão – indica a data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor. No grid, por questões de espaço, essa coluna também inclui a Data de Entrada em uma segunda linha. Ou seja, dentro da mesma coluna você verá:

• Emissão: <data de emissão>

• Entrada: <data de entrada no estoque>
  A data de emissão é a data em que o fornecedor emitiu a NF, enquanto a data de entrada representa o dia em que a mercadoria deu entrada no seu estoque (que pode ser igual ou posterior à emissão).

• Status – mostra a situação atual da entrada de produto. Os valores possíveis são:

• Processada: Indica que a nota de entrada foi finalizada/processada no sistema – o estoque foi atualizado com os produtos e, caso informado, os lançamentos financeiros (contas a pagar) foram gerados. Esse status é destacado por um rótulo verde “Processada”.

• Rascunho: Indica que a entrada está salva como rascunho, ou seja, ainda não foi processada completamente. Pode estar pendente de preenchimento de dados ou confirmação. Nesse status (rótulo cinza), o estoque não foi movimentado nem as cobranças financeiras geradas – a entrada pode ser editada livremente.

• Cancelada: Indica que a entrada de produto foi cancelada após ter sido processada. Entradas canceladas têm um rótulo vermelho “Cancelada”. O cancelamento reverte os efeitos da entrada: as quantidades adicionadas em estoque são estornadas (retiradas) e os lançamentos financeiros vinculados são cancelados (ou estornados, conforme o caso). Esse status ocorre, por exemplo, se houve um erro na nota lançada ou se a compra foi devolvida.

• Valor (R$) – apresenta o valor total da nota fiscal de entrada, em Reais. Corresponde à soma de todos os produtos + frete + outras despesas – descontos, conforme cadastrado na entrada. O valor é exibido alinhado à direita para fácil comparação. Esse campo é útil para conferência rápida de valores das notas cadastradas.

1.3 Ações disponíveis na listagem

No rodapé da tela de listagem (barra de ações), o usuário possui alguns botões de ação:

Imagem dos botões Importar e Cadastrar Nota Fiscal

• Cadastrar Nota Fiscal – botão principal para incluir uma nova entrada de produto. Ao clicá-lo, abre-se a tela de cadastro de entrada de produto (formulário) para preenchimento de uma nova nota. (Veja detalhes do preenchimento nas seções 2 a 6 deste manual.)

• Importar NF – opção para importar uma nota fiscal eletrônica de entrada ao invés de cadastrá-la manualmente. Essa funcionalidade é útil caso você possua o arquivo XML da NF-e fornecida ou integração com a Sefaz. Ao clicar em Importar, o sistema guiará por um passo a passo para selecionar o arquivo da NF-e ou buscar pela chave de acesso, trazendo os dados automaticamente para o cadastro. (Não entraremos em detalhes deste processo aqui, pois o foco é o cadastro manual, mas a importação facilita o preenchimento automático de produtos e impostos.)

Além dos botões de rodapé, em cada linha do grid há ícones de ações:

Imagem das ações do grid de Entrada de Produto

• Editar (ícone de lápis) – permite editar uma entrada de produto existente. Clique no lápis na linha da entrada desejada para abrir o formulário de cadastro já preenchido com os dados daquela entrada. Observação: A edição só é permitida se a entrada estiver em status Rascunho ou Processada com permissão de alteração. Em alguns casos, uma entrada processada pode não permitir edição (por exemplo, se foi importada ou já integrada fiscalmente), sendo exibido apenas o ícone de visualização. Se o status for Cancelada, a entrada não pode ser editada (estará bloqueada apenas para visualização).

• Visualizar (ícone de olho) – abre a entrada em modo de visualização (somente leitura). Esse ícone aparece no lugar do lápis quando a entrada não pode ser alterada (por exemplo, após cancelada, ou bloqueada por permissão). Ao clicar, é exibida a tela de detalhes da entrada sem possibilidade de salvar alterações.

• Cancelar NF (ícone de proibição) – serve para cancelar uma entrada de produto já processada. Ao clicar nesse botão, o sistema solicitará confirmação (“Deseja realmente cancelar esta nota fiscal?”). Confirmando, a entrada receberá status Cancelada, os produtos lançados retornarão ao estoque original (estorno da entrada) e as parcelas financeiras vinculadas serão canceladas. Use esta ação com cautela e somente se a nota de entrada tiver sido lançada indevidamente ou se a operação foi desfeita (por exemplo, devolução total da mercadoria ao fornecedor). Não é possível cancelar entradas que já estejam canceladas (o botão ficará desabilitado nesse caso).

2) Seção – Dados Básicos

Ao clicar em Cadastrar Nota Fiscal na tela de pesquisa, ou ao editar uma entrada existente, abre-se o formulário de Cadastro de Entrada de Produto. A primeira parte deste formulário é a seção de Dados Básicos, onde são informados os dados gerais da nota fiscal de compra que está sendo registrada.

Imagem da seção Dados Básicos do formulário de Entrada de Produto

2.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Básicos)

Legenda: ✅ Campo obrigatório · ⚠️ Campo opcional ou de uso específico

• Nº NF (Número da Nota Fiscal):

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, porém recomendável. Informe o número da nota fiscal de compra conforme emitida pelo fornecedor. Deve ser um número inteiro (sem pontos ou barras) que identifique univocamente a NF junto ao fornecedor. Caso a nota não possua número (situação incomum) ou você ainda não queira informá-lo, o campo pode ficar vazio – o sistema então registrará a entrada como “Sem número”. Atenção: duas entradas do mesmo fornecedor não podem ter o mesmo número de NF, pois isso causaria duplicidade; o BomControle pode alertar caso tente salvar um fornecedor + número já existente.

Impacto em outros módulos: O número da NF é utilizado para referência cruzada em consultas e relatórios, e também pode ser exibido em documentos internos (por exemplo, pedidos vinculados ou movimentações de estoque). No módulo Financeiro (Contas a Pagar), o número ajuda a identificar qual nota fiscal originou determinada despesa. Ainda, em caso de fiscalização ou emissão de nota de devolução, ter o número correto é fundamental para a rastreabilidade fiscal.

Observações: Procure sempre preencher o número conforme a DANFE do fornecedor. Se a nota for modelo série (ex.: “1/1” para nota conjugada), utilize apenas o número principal. Evite cadastrar notas sem número – utilize essa opção somente para salvar rascunhos temporariamente.

• Nº Pedido (Pedido de Compra):

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Utilize este campo para vincular a entrada de produto a um Pedido de Compra existente no sistema. Informe o número (ID) do pedido de compra previamente cadastrado. Ao sair do campo (ou pressionar Tab), o sistema buscará o pedido informado. Se encontrado, os dados do pedido serão automaticamente carregados na entrada: fornecedor, itens do pedido, datas etc. Caso o pedido não exista ou o número esteja incorreto, nenhum dado será importado.
– Edição: Enquanto o campo Nº Pedido estiver preenchido e bloqueado, significa que os itens do pedido estão vinculados. Para alterar o pedido vinculado, clique no ícone de lápis ao lado do campo. Será exibida uma confirmação avisando que as informações atuais serão perdidas se prosseguir. Confirmando, o campo é liberado para digitação de um novo número de pedido.

Impacto em outros módulos: Ao vincular um pedido de compra, você agiliza lançamento e garante consistência entre módulos de Compras e Estoque. Os produtos recebidos darão baixa no pedido automaticamente (quantidade entregue), ajudando o setor de compras a acompanhar o atendimento do pedido. O vínculo também pode afetar o Financeiro: se o pedido de compra tinha previsões de despesas, ao processar a entrada essas previsões podem se tornar efetivas (contas a pagar). Em Vendas, não há impacto direto, mas esse vínculo organiza o fluxo desde a requisição até a entrada real.

Observações: Pedidos parciais: Se o pedido de compra não foi totalmente entregue, você pode ajustar as quantidades dos itens após importar para refletir o que realmente chegou. O sistema permitirá lançar a entrada mesmo que seja parcial em relação ao pedido. O restante do pedido poderá ser atendido em entradas futuras, mantendo o controle do saldo a receber.

• Data Emissão:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Indica a data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor. Selecione no calendário ou digite a data no formato DD/MM/AAAA. Por padrão, ao criar uma nova entrada, o campo vem preenchido com a data atual (hoje), mas deve ser ajustado para a data exata que consta na NF do fornecedor. Não é permitido informar datas futuras.

Impacto em outros módulos: A Data de Emissão é usada para controle fiscal e gerencial. No módulo Financeiro, por exemplo, a data de emissão pode ser considerada como data do documento para efeitos de prazo médio de pagamento ou registro contábil da despesa. Na emissão de Nota Fiscal de devolução (caso precise emitir uma nota de saída referenciando esta entrada), a data de emissão original pode ser necessária. Além disso, relatórios de compras por período se baseiam nessa data.

Observações: Mantenha a data de emissão correta, pois divergências podem causar conflitos em conciliações fiscais. Exemplo: se a nota fiscal for de dezembro, mas for registrada com data de emissão de janeiro, pode haver divergência no fechamento de impostos.

• Data Entrada:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Corresponde à data em que os produtos deram entrada no seu estoque. Também vem, por padrão, preenchida com a data atual ao criar o registro, podendo ser alterada. Geralmente é igual ou posterior à Data de Emissão (nunca anterior, já que não se recebe algo antes de ser emitido). Informe no formato DD/MM/AAAA.

Impacto em outros módulos: A Data de Entrada afeta o módulo de Estoque, pois define em que data o estoque foi movimentado (para fins de histórico e inventário). Se você utiliza controle de custo médio ou FIFO, a data de entrada pode interferir na valorização do estoque e custos de vendas subsequentes. Para o Financeiro, a data de entrada pode servir como referência de recebimento da mercadoria, mas o impacto principal lá é na data de vencimento das parcelas (ver seção de Vencimentos). Em relatórios gerenciais, essa data ajuda a diferenciar quando a compra foi efetivamente realizada (emitida) e quando a mercadoria ficou disponível.

Observações: Use a data real de recebimento físico dos produtos. Em casos de entrega em transporte que chegam dias após a emissão, esta data deve refletir o momento do recebimento. Isso assegura que o estoque fique coerente com a realidade e que eventuais atrasos fiquem registrados.

• Empresa:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Indica a qual empresa ou filial esta entrada de produto pertence. Se você possui acesso a apenas uma empresa no sistema, este campo já virá preenchido automaticamente com o nome dessa empresa e você não poderá alterá-lo. Caso tenha múltiplas empresas, selecione a empresa correta na lista de opções. Após salvar a entrada pela primeira vez, não será possível mudar a empresa associada (o campo fica bloqueado em edições futuras).

Impacto em outros módulos: Vincular a entrada à empresa correta é crucial, pois todos os lançamentos de estoque e financeiro decorrentes dessa nota serão realizados nessa empresa. No Financeiro, por exemplo, as contas a pagar geradas irão para o caixa/contabilidade da empresa selecionada. No módulo de Vendas, embora não haja impacto direto, manter as compras separadas por empresa garante que relatórios consolidados por CNPJ fiquem corretos. Além disso, na emissão de notas fiscais de saída (venda ou devolução), o estoque e custo disponíveis por empresa serão impactados pelas entradas correspondentes.

Observações: Verifique sempre se está na empresa correta antes de cadastrar a entrada. Em ambientes multi-empresa, confundir e lançar uma nota de uma filial na empresa errada pode gerar desencontro de estoque e financeiramente atribuir despesas ao CNPJ incorreto. Caso isso aconteça, a correção requer cancelar a entrada e lançá-la novamente na empresa certa.

• Fornecedor:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Selecione o fornecedor que emitiu a nota fiscal de entrada. Ao clicar no campo, será exibida uma lista de fornecedores cadastrados (filtrada pela empresa selecionada, ou seja, fornecedores vinculados àquela empresa). É possível digitar parte do nome ou CNPJ para filtrar a busca. Escolha o fornecedor correto da nota. Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no BomControle, use o atalho de cadastro rápido (geralmente um ícone “+” ou a opção “Adicionar novo”) para cadastrá-lo sem sair da tela.
– Validação: Ao informar fornecedor e número da NF, o sistema pode realizar uma verificação (Sefaz) para evitar duplicidade ou checar se há manifesto. Essa validação ocorre ao sair do campo Número NF ou trocar o fornecedor, garantindo que a combinação Fornecedor + Nº NF não esteja já cadastrada e, em alguns planos, pode consultar automaticamente notas recebidas destinadas ao seu CNPJ.

Impacto em outros módulos: O fornecedor selecionado será associado à conta a pagar gerada no Financeiro (módulo de Despesas/Pagamentos). Isso significa que, ao final, haverá um lançamento de despesa em nome desse fornecedor, facilitando posteriormente conciliação de pagamentos, análise de gastos por fornecedor etc. No Estoque, o fornecedor em si não afeta a movimentação, mas fica registrado no histórico da entrada (por exemplo, em relatórios de rastreabilidade de lote, pode-se saber de quem aquele lote foi comprado). Em Vendas, o fornecedor não tem impacto direto, mas indiretamente, conhecer o fornecedor de cada produto auxilia em análise de margem (custo de compra vs preço de venda).

Observações: Escolha o fornecedor exato conforme a nota fiscal. Se houver duplicidades de cadastro de fornecedor (mesmo CNPJ cadastrado duas vezes), unifique-os para evitar confusão. Caso a empresa tenha recebido a nota fiscal de um fornecedor eventual (não frequente), ainda assim cadastre-o para manter o registro fiscal adequado.

• Estoque:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório. Indica o local de estoque (depósito/almoxarifado) onde os produtos desta nota de entrada serão armazenados. Ao clicar no campo, selecione um dos estoques cadastrados para a empresa. Se houver estoques satélite, lojas ou filiais com estoque separado, todos serão listados. Escolha aquele para o qual fisicamente os itens estão sendo dados entrada. Caso exista apenas um estoque principal, ele já virá selecionado. Também é possível cadastrar um novo estoque rapidamente pelo atalho “+”, se necessário.

Impacto em outros módulos: Esse é um campo crítico para o módulo de Estoque. Ele determina onde as quantidades dos produtos serão aumentadas. Após a entrada processada, o saldo dos produtos neste estoque selecionado será incrementado. Relatórios de posição de estoque por local utilizarão essa informação; por exemplo, se você tem vários depósitos, poderá ver qual depósito recebeu a mercadoria. No fluxo de Vendas, caso o sistema controle reserva de estoque por pedido, ter os produtos no estoque correto garante disponibilidade para vendas naquela localização. Além disso, caso sua empresa emita NF-e de saída a partir de diferentes estoques (filiais), a origem do estoque impacta qual CNPJ pode vender o item (estoque de filial só pode ser vendido pela filial correspondente).

Observações: Mantenha organizado o cadastro de estoques (ativo/inativo) para evitar lançar produtos em estoques incorretos. Se um estoque está inativo ou não deve mais ser movimentado, evite selecioná-lo. Nunca deixe de preencher este campo, pois sem estoque a entrada não poderá ser concluída.

3) Seção – Produtos

Após os dados básicos, a próxima seção do formulário trata dos Produtos incluídos na nota fiscal. Nesta área são informados quais itens foram adquiridos, suas quantidades, valores e detalhes adicionais como lotes e tributação específica.

Imagem da seção Produtos incluindo a parte de inserção de item e a tabela listando os produtos adicionados

3.1 Campos e regras de preenchimento (Produtos)

Nesta seção, cada linha refere-se a um produto da nota fiscal. Inicialmente, você preenche os campos na linha de inclusão e clica em Adicionar; o item então aparece na tabela logo abaixo, e você pode repetir o processo para todos os produtos da nota.

Adicionar Item de Produto: Para incluir um produto da nota, utilize os campos conforme descrito a seguir (campos marcados com "Adicionar"):

• Produto (seleção de item do catálogo):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar). Selecione o produto que está sendo recebido. Você pode digitar o código ou nome do produto para filtrar a busca (o sistema apresenta um campo de auto-completar com pesquisa por código/nome). Escolha o produto correto dentre os cadastrados. Caso o produto não exista no catálogo, use o atalho de cadastro rápido (ícone “+”) para incluí-lo.
Ao selecionar o produto: O sistema carregará automaticamente algumas informações: unidade de medida padrão, e também o último preço de compra registrado para este produto (preenchendo o campo Valor Unitário, veja abaixo) – se houver histórico. Além disso, se o produto for do tipo Serviço ou estiver marcado para não controlar estoque, uma mensagem de erro impedirá a seleção, pois esses não podem ser utilizados em entrada de Produto (estoque).

Impacto em outros módulos: Cada produto adicionado impactará diretamente o estoque ao salvar a entrada (aumentando a quantidade no estoque selecionado). Se o produto estiver associado a categorias de custo ou se tiver controle de patrimônio, essas entradas alimentarão também esses controles. No Financeiro, os valores dos produtos compõem o valor total da nota, que gera as parcelas de pagamento. Em Vendas, não há um vínculo direto, mas manter o cadastro de produtos consistente (mesma unidade, mesma identificação) garante que relatórios de margem e giro de estoque sejam precisos.
Se um produto estava pendente em um Pedido de Compra vinculado (seção 2), ao adicioná-lo aqui a quantidade será considerada como atendida daquele pedido, atualizando possivelmente o status do pedido de compra no módulo de compras.

Observações: Produtos marcados como “Não controlar estoque” (ex.: serviços, itens informativos) não podem ser inseridos aqui – o sistema exibirá aviso “Este produto não pode ser utilizado na entrada de produto” e não permitirá adicionar (conforme configuração do item). Isso evita lançar em estoque algo que não deve afetar saldo.

• Quantidade:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar). Informe a quantidade recebida do produto selecionado, conforme a nota fiscal. Deve ser um número positivo (pode ter casas decimais se a unidade do produto permitir, por exemplo KG com decimais). Ao tentar adicionar, o sistema valida: não é possível adicionar sem quantidade, nem quantidade zero. Se deixar em branco ou zero, aparecerá um erro “Falta preencher Quantidade”.
Ao preencher: Assim que você sai do campo ou preenche também o valor unitário, o BomControle calcula automaticamente o Valor Total do item (quantidade × valor unitário).

Impacto em outros módulos: A quantidade informada será somada ao estoque do produto. Isso incrementa o saldo disponível para vendas ou utilização. No caso de produtos controlados por lote (ver campo Lote), a quantidade será registrada sob um lote específico. Em relatórios de compras ou posições de estoque, essa quantidade compõe os volumes movimentados. Se a entrada estiver vinculada a um pedido de compra, essa quantidade diminui o saldo em aberto daquele item no pedido.

Observações: Verifique se a unidade de medida do produto é adequada à quantidade lançada. Por exemplo, se o produto é cadastrado em “pacote”, a quantidade deve referir-se ao número de pacotes recebidos. Caso haja diferença entre quantidade pedida e recebida (em relação a um pedido de compra), você pode ajustar aqui — a entrada aceita quantidades diferentes do pedido original.

• Valor Unitário (R$):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar). Informe o valor unitário de compra do produto, sem impostos destacados. Esse valor deve corresponder ao preço de cada unidade do produto na nota fiscal, já considerando quaisquer descontos comerciais dados pelo fornecedor no item. O campo aceita duas casas decimais e não pode ficar zero – se tentar adicionar item com valor 0, o sistema alertará “Falta preencher o valor unitário”.
Pré-preenchimento: Quando você seleciona um produto, o sistema traz automaticamente neste campo o último valor de compra registrado para ele, como sugestão (caso exista). Você pode alterar conforme o valor real desta nota fiscal. Ao editar o valor unitário, o Valor Total será recalculado (Valor Unitário × Quantidade).

Impacto em outros módulos: O valor unitário afeta diretamente o custo do estoque. Ao processar a entrada, o custo médio do produto pode ser recalculado (se sua empresa utiliza custo médio ponderado), influenciando o custo das vendas futuras desse produto no módulo Vendas. Em Financeiro, a soma dos (valor unitário × quantidade) de todos itens define o subtotal de produtos da nota, que compõe o valor a pagar ao fornecedor. Esse valor unitário também é armazenado para histórico – servindo de base para relatórios de evolução de preços de compra por produto e para sugerir valores unitários em compras futuras (como faz aqui).

Observações: Certifique-se de lançar o valor unitário líquido de descontos. Se o fornecedor concedeu desconto por item, normalmente a nota já traz o valor unitário líquido. No BomControle, não há um campo separado para % de desconto por item – então, o valor unitário deve representar o preço final unitário efetivamente pago. Impostos incluídos no preço (ICMS, etc.) normalmente permanecem embutidos nesse valor unitário, pois abaixo você pode destacar o que foi de imposto se necessário.

• Valor Total (R$):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (para adicionar). É calculado automaticamente multiplicando a Quantidade × Valor Unitário. Você também pode optar por preencher diretamente o valor total do item; nesse caso, ao sair do campo, o sistema recalculará o valor unitário dividindo o total pela quantidade. De qualquer forma, antes de adicionar o item, certifique-se de que o valor total corresponde ao valor constante na nota fiscal para aquele produto (considerando todos os impostos embutidos, caso seja o caso). Não é permitido valor total menor que R$ 0,01.
Campo interdependente: Alterar a quantidade ou o valor unitário recalcacula este campo; alterar este campo recalcula o unitário. Isso ajuda a arredondar diferenças de centavos, se necessário, para fechar exatamente com a nota.

Impacto em outros módulos: O valor total do item contribui para o Valor Total da Nota que será registrado no Financeiro (contas a pagar) e servirá para comparações de orçamento vs realizado no módulo de Compras (se seu pedido de compra tinha um valor previsto, você verá facilmente diferenças). Para o Estoque, o valor total em si não afeta quantidades, mas é usado para valoração do estoque (custo total adicionado). Em eventuais emissões de nota fiscal de saída de devolução ao fornecedor, esse valor poderia ser referenciado como base de devolução.

Observações: Eventuais diferenças de centavos entre o somatório dos itens e o total da nota do fornecedor podem ser ajustadas via campos de Desconto ou Outras Despesas (ver seção Dados Adicionais), em vez de forçar ajuste no valor unitário de um item. Lembre que o BomControle trabalha com duas casas decimais; se a nota tiver valores arredondados para mais casas, pode haver variação de R$0,01 que precisa ser distribuída adequadamente.

• Itens em pacote? (checkbox e quantidade por pacote):

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional, conforme necessidade. Marque este checkbox se o produto está embalado em pacotes contendo múltiplas unidades e você deseja registrar essa informação. Ao marcar “Itens em pacote”, o campo ao lado é habilitado para você informar a quantidade de unidades por pacote. Por exemplo, se o produto vem em fardos de 12 unidades e você recebeu 3 fardos, você poderia marcar a opção e colocar “12” no campo quantidade no pacote, enquanto em Quantidade colocaria “3” (número de pacotes recebidos).

• Se não utilizado, deixe desmarcado. Isso não afeta a obrigação de preencher Quantidade total recebida. O campo pacote serve apenas para facilitar a inserção e o controle visual.

Impacto em outros módulos: Essa informação de quantidade por pacote não altera cálculos de valor (é uma referência). O sistema não multiplica automaticamente a quantidade pelo valor unitário com base nesse campo – ele serve mais para registro interno. Portanto, no exemplo dado, você marcaria pacote e colocaria 3 pacotes de 12, mas a Quantidade total recebida continua sendo 36 unidades e deve ser refletida corretamente no campo de Quantidade (36). Alguns relatórios internos de recebimento podem exibir a informação de pacotes como apoio logístico, mas a movimentação de estoque considera a quantidade total. Não há impacto direto em Vendas ou Financeiro; é um dado complementar.

Observações: Use este recurso caso seja útil para sua conferência. Por exemplo, se a nota fiscal descreve “3 pacotes com 12 unidades cada”, você pode replicar essa informação marcando o checkbox e preenchendo. Entretanto, cuidado para não confundir: a quantidade principal a ser considerada sempre será o total de unidades. O campo pacote não substitui o preenchimento da quantidade total.

• Lote:

Regras de preenchimento: ⚠️ Obrigatório apenas para produtos com controle de lote. Informe o código do lote do produto, se aplicável. Esse campo somente deve ser preenchido se o produto for configurado no cadastro como “controla lote/validade”. Nesses casos, ao selecionar o produto, o campo Lote será habilitado (ativo) para edição; para produtos sem controle de lote, o campo permanece desabilitado (acinzentado) e você pode ignorá-lo.
Se habilitado, o campo aceita texto livre (letras/números) representando o número ou identificação do lote conforme o fabricante ou fornecedor. É obrigatório nesses casos informar um valor – se você tentar adicionar um item de produto com controle de lote sem preencher o lote, o sistema apresentará um erro “Falta preencher lote”.

Impacto em outros módulos: Ao salvar a entrada, cada item com lote gera um registro detalhado no estoque por lote. Isso permite rastrear esse lote específico nas saídas (vendas ou consumos). Por exemplo, no módulo Vendas, se for necessário emitir uma nota fiscal de saída ou relatório citando o lote do produto (ex. indústria farmacêutica, alimentos), a informação lançada aqui será crucial. No caso de um recall ou acompanhamento de validade, o Financeiro e o Estoque poderão identificar qual lote foi recebido quando e de quem, e se já foi vendido ou não. Além disso, se o produto for controlado por lote, o sistema só dará baixa em estoque especificamente daquele lote, mantendo a rastreabilidade.

Observações: Digite exatamente o lote informado no produto/embalagem. Considere padronizar a forma de registro (por exemplo, sempre letras maiúsculas) para evitar duplicidades por diferença de caixa. Caso a nota contenha múltiplos lotes do mesmo produto, você deverá lançar o produto em linhas separadas, cada qual com sua quantidade e respectivo lote, adicionando um item por lote.

• Lote Validade:

Regras de preenchimento: ⚠️ Obrigatório apenas para produtos com controle de lote e validade. Corresponde à data de validade do lote informado. Assim como o campo Lote, este só fica habilitado se o produto exige controle de validade. Informe a data de vencimento do lote no formato DD/MM/AAAA. Você pode usar o seletor de datas (calendário) para facilidade. Se o produto controla lote mas não tiver uma validade (por exemplo, peças sem data de expiração), você pode deixar a data atual ou uma data fictícia distante – porém, o recomendável é sempre colocar a data real de validade quando aplicável.
Não é permitido deixar vazio se o controle de lote requer validade; do contrário, o sistema consideraria como vencido ou poderia bloquear a adição.

Impacto em outros módulos: A data de validade fica registrada no estoque de lotes, permitindo ao sistema avisar sobre produtos próximos do vencimento ou já vencidos. Por exemplo, relatórios de Estoque podem listar lotes que estão a X dias de expirar, auxiliando no giro de produtos. No módulo Vendas, se o sistema estiver configurado para controlar saída pelo FIFO (primeiro que vence é o primeiro que sai), essa data vai determinar a ordem de sugestão de saída de lotes. Além disso, se tentar vender um lote vencido, o sistema poderá alertar. No contexto fiscal, ao emitir notas de produtos farmacêuticos ou similares, a validade do lote pode ser exigida nos documentos – o registro feito aqui alimentará essas informações.

Observações: Tenha atenção ao preencher o ano, especialmente em virada de ano, para não trocar (ex.: 01/05/2024 vs 01/05/2025). Um erro comum é digitar o ano atual quando o lote vence anos depois. Corrigir datas de validade após salvar a entrada requer editar o registro – mas se já houve saída do lote, pode complicar. Portanto, revise com calma.

• Valores de Impostos (ICMS, ICMS ST, IPI):

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcionais, conforme a nota. Esses campos permitem informar os valores de impostos destacados na nota fiscal para o item em questão:

• Valor ICMS (R$): valor do ICMS próprio do produto destacado na NF.

• Valor ICMS ST (R$): valor do ICMS Substituição Tributária referente ao produto.

• Valor IPI (R$): valor do IPI incidente no produto.
  Preencha-os exatamente como constam na nota fiscal, caso seu fornecedor destaque esses tributos por item. Se a NF não discrimina (por exemplo, fornecedor Simples Nacional que não destaca ICMS) ou se sua empresa opta por não detalhar esses valores, você pode deixar os campos em branco ou zerados. Esses campos ficam desabilitados (inativos) se o item selecionado for do tipo serviço (pois serviços não têm ICMS/IPI) – nesse cenário eles não se aplicam.

Impacto em outros módulos: O preenchimento correto dos impostos por item permite ao sistema calcular e armazenar o custo real dos produtos, e também facilita a conferência fiscal. No Financeiro/Contábil, por exemplo, o valor de IPI e ICMS ST podem ser lançados em contas separadas (dependendo da configuração, o sistema sabe totalizar IPI e ICMS ST da nota pelos itens). Para o Estoque, esses valores não alteram a quantidade, mas podem influenciar o custo de reposição caso sua empresa calcule custo com impostos. Já na Emissão de notas fiscais de saída, se houver um processo de devolução ao fornecedor, o sistema poderá usar os valores de impostos lançados aqui para gerar corretamente os documentos de devolução (informando quanto de ICMS ST foi devolvido, por exemplo). Além disso, relatórios gerenciais de impostos recuperáveis (como crédito de ICMS ou IPI) se baseiam nos valores coletados das entradas.

Observações: Preencher esses campos é opcional, mas recomendado se a sua operação permite crédito de impostos (no caso de indústrias ou empresas em regimes não-cumulativos). Se você não os informar, o sistema ainda assim calcula o total da nota corretamente (considerando valor total do produto já com impostos). Entretanto, sem detalhar, você perde a rastreabilidade de quanto de imposto foi embutido no custo. No caso de ICMS ST pago na compra, por exemplo, registrar aqui ajuda a controlar valores antecipados de imposto.

• Botão Adicionar:

Depois de preencher os campos acima para um item (Produto, Quantidade, Valor etc.), clique no botão Adicionar (ícone de “+” verde) para inserir o produto na lista da nota.

Funcionamento: O sistema realizará validações ao clicar:

• Se algum campo obrigatório do item não foi preenchido (produto, quantidade ou valor unitário), exibirá mensagem de erro “Falta preencher Produto e/ou Quantidade e/ou Valor unitário”, conforme o caso.

• Se o produto requer lote e o lote não foi informado, alertará “Falta preencher lote”.

• Se o valor unitário estiver como 0, alerta para preencher (não aceita item com valor zero).

• Se tudo estiver ok, o item será adicionado à tabela de itens abaixo e os campos de inclusão serão limpos para permitir adicionar um próximo item.
  Além disso, ao adicionar, o sistema recalcula automaticamente os totais da nota (somatório de produtos, impostos, etc. – veremos na seção de Vencimentos/Dados Adicionais).

Impacto em outros módulos: A adição em si ainda não finaliza nada nos outros módulos, mas internamente o sistema já vai computando os totais. Você pode adicionar quantos produtos forem necessários para compor a nota. Cada um ficará pendente até que a entrada seja salva. Nenhum impacto em estoque ou financeiro ocorre antes de salvar a entrada por completo.

Observações: Caso o fornecedor tenha itens repetidos na mesma nota (por exemplo, o mesmo produto em duas linhas separadas da NF), você pode adicionar duas vezes o mesmo produto com as quantidades correspondentes, porém normalmente é mais simples somar as quantidades e lançar como um item único, a não ser que haja diferença de lote ou preço entre as linhas. Se precisar editar um item já adicionado ou remover, veja a seguir.

Após adicionar itens, eles aparecem listados na tabela de produtos logo abaixo. Cada linha da tabela apresenta as informações do item e ícones de ação:

• Descrição: nome do produto (e breve complemento como unidade) – coluna “DESCRIÇÃO”.

• Lote: se houver controle de lote e foi informado, mostra o código do lote (e possivelmente a validade quando passar o mouse) – coluna “LOTE”. Se o produto não tem lote, fica vazio.

• Qtd.: quantidade adicionada – coluna “QTD.”.

• ICMSST (R$): valor de ICMS ST do item – coluna “ICMSST (R$)”. Mostra zero se não houve.

• IPI (R$): valor de IPI do item – coluna “IPI (R$)”. Mostra zero se não houve.

• Unitário (R$): valor unitário do item.

• Total (R$): valor total do item (quantidade × unitário).

Na última coluna da tabela há botões: - Editar item (ícone de lápis): permite reabrir os campos daquele item para correção. Ao clicar no lápis de uma linha, os valores do item retornam aos campos superiores de inclusão, permitindo alterá-los. O botão Atualizar (ícone de refresh) ficará visível no lugar do Adicionar, para confirmar a edição. Caso desista de editar, há um botão Cancelar edição (ícone de X) que fecha o modo edição e restaura os campos.

- Excluir item (ícone de lixeira): remove o item da lista. Clique para excluir e o sistema removerá a linha imediatamente. Observação: se o item excluído tinha um lote com validade que já estava marcando o aviso de vencido (vermelho) no formulário, ao remover o item esse aviso some; de qualquer forma, só é possível excluir itens enquanto a entrada não foi salva ou, em edição, se deseja remover algum produto antes de re-salvar.

Validações adicionais: O sistema contém algumas regras extras ao lidar com itens: - Produto bloqueado para entrada: Caso selecione um produto que no cadastro esteja marcado para bloquear entrada em estoque (por alguma restrição interna), ao tentar adicioná-lo, o sistema exibirá um erro e não permitirá (como mencionado, “Este produto não pode ser utilizado na entrada de produto”). Você deve excluir esse item e não usá-lo, ou ajustar o cadastro do produto se for um equívoco.

- Lotes vencidos: Se você adicionar um item com lote e a data de validade já estiver expirada (anterior à data atual), o sistema aceitará adicionar (afinal, você pode estar dando entrada de um lote já vencido por erro ou compra em liquidação), mas ao tentar salvar a entrada ele impedirá a finalização e mostrará um aviso “Há produtos cadastrados fora da validade”. Isso força a revisão – geralmente não se deveria receber produtos vencidos. Você teria que remover ou corrigir a data para prosseguir. 

- Preço unitário de referência: Não é exatamente uma restrição, mas fique atento: se o produto tiver um preço máximo/mínimo configurado (no cadastro de produto), o campo de valor unitário pode mostrar um fundo diferente ou avisar se o valor inserido está fora do esperado. Isso é apenas indicativo; o sistema ainda deixa salvar, mas alerta o usuário de possível erro de digitação (por exemplo, um produto normalmente custa R$100 e você digitou R$1000).

Ao término da inclusão de todos os produtos, a seção Produtos apresentará a lista completa dos itens da nota. Antes de prosseguir para as próximas seções, revise se os valores batem com a nota fiscal física, pois os totais calculados na entrada devem igualar o documento.

4) Seção – Vencimentos (Condições de Pagamento)

Após informar os produtos, a próxima etapa é configurar os Vencimentos, ou seja, as condições de pagamento da nota fiscal de entrada. Nesta seção você define como e quando será feito o pagamento ao fornecedor, podendo gerar automaticamente as parcelas (contas a pagar) no módulo Financeiro.

Imagem da seção Vencimentos (Condições de Pagamento) do formulário

4.1 Campos e regras de preenchimento (Vencimentos)

Os campos de Vencimentos permitem desde não informar nenhum detalhe de pagamento (apenas registrar que será tratado depois) até detalhar todas as parcelas em que essa compra será paga. Vamos por partes:

• Informar pagamento: Sim/Não (toggle de opção):

Regras de preenchimento: Esta opção é apresentada como um botão de alternância (toggle) indicando “Informar pagamento: Sim / Não”. Inicialmente, ele vem ajustado para Não (ou seja, por padrão o sistema assume que você não deseja informar os detalhes de pagamento agora).

• Se mantido em “Não”: Significa que não serão inseridas condições de pagamento no momento. Nesse caso, todos os campos de forma de pagamento, parcelas e vencimentos ficarão desabilitados/ignorados. A entrada poderá ser salva sem detalhes financeiros.

• Se alterado para “Sim”: Significa que você deseja lançar as condições de pagamento da nota. Ao mudar para “Sim”, os campos de Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento etc. são habilitados para preenchimento (torna-se obrigatório então configurar as parcelas antes de salvar).

Impacto em outros módulos: Essa decisão afeta diretamente o módulo Financeiro:

• Se Não informar pagamento, ao salvar a entrada o sistema não criará automaticamente contas a pagar. Em vez disso, a nota ficará marcada como pendente de informação de pagamento. Geralmente, isso gera uma solicitação de aprovação financeira – ou seja, a área financeira terá de posteriormente entrar e registrar o pagamento dessa nota. A compra constará em relatórios como recebida mas não provisionada para pagamento, evitando duplicidade caso o financeiro já tenha lançado manualmente ou vá lançar depois.

• Se Informar pagamento (Sim), o sistema, ao salvar a entrada, gerará as parcelas de contas a pagar conforme configurado (uma ou múltiplas parcelas com datas e formas definidas). Isso alimenta diretamente o Contas a Pagar, permitindo já controlar o vencimento e pagamento ao fornecedor dentro do BomControle.

Observações: Mantenha “Não informar” marcado apenas se sua empresa prefere lançar as contas a pagar manualmente ou se naquele momento não se sabe ainda as condições (situação rara numa compra). Vale notar que, ao marcar “Não informar pagamento”, aparecerá um alerta em amarelo avisando: “Não informar as condições de pagamento irá gerar uma aprovação do financeiro para que seja efetuado o pagamento dessa nota fiscal”. Ou seja, alguém do financeiro deverá depois complementar os dados. Use essa opção se, por exemplo, o financeiro já lançou a conta a pagar antes mesmo do recebimento (situação de integração ou controle separado).

• Tipo de Pagamento:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se “Informar pagamento” estiver em Sim. Este campo define se o pagamento será registrado como Novo ou se refere a uma Movimentação já existente. Ele aparece como um menu de seleção com duas opções:

• Novo: ( padrão ) Significa que você vai gerar novas parcelas para pagar essa nota, isto é, criar novos lançamentos financeiros.

• Já existente: Significa que o pagamento desta nota já foi lançado no Financeiro anteriormente, e você deseja apenas vinculá-lo aqui (não gerando duplicatas).
  Ao selecionar uma opção, o formulário de vencimentos se adapta:

• Se escolher Já existente, em vez dos campos de parcelas tradicionais, aparecerá um botão “Selecionar movimentação”. Você deverá clicar nele para abrir uma busca nas movimentações financeiras (provavelmente uma lista de contas a pagar já registradas) e selecionar qual movimentação corresponde a esta nota fiscal. Depois de selecionar, as parcelas dessa movimentação serão listadas e vinculadas.

• Se mantiver Novo, continuará o processo normal de configurar parcelas manualmente.

Impacto em outros módulos:

• Novo: irá inserir novos registros no Contas a Pagar (um lançamento de despesa do fornecedor para cada parcela configurada), associados a esta entrada de produto.

• Já existente: o sistema não cria duplicatas, apenas aponta esta entrada para uma despesa já existente. Isso é útil se, por exemplo, o financeiro registrou o pagamento antecipado ou se importou um XML de NF-e que já gerou o financeiro. Dessa forma, evita-se duplicidade; a entrada e a despesa ficam ligadas. Em relatórios, a nota vai constar como tendo seu financeiro associado.

Observações: Use “Já existente” com cuidado – ao selecionar essa opção e não escolher nenhuma movimentação, você não conseguirá salvar (o sistema exigirá a seleção). Se por acaso você escolher “Já existente” mas perceber que não há lançamento correspondente criado, volte a “Novo” e siga pelo caminho normal. Essa flexibilidade é para cenários específicos (pagamentos já efetuados, integração contábil, etc.).

• Forma de Pagamento:

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se for “Novo” pagamento. Escolha a forma de pagamento que será utilizada para quitar esta nota fiscal. As opções disponíveis vêm de um cadastro de formas de pagamento (ex.: Boleto, Transferência, Cartão de Crédito, Dinheiro, Cheque etc.). Selecione aquela acordada com o fornecedor.
Comportamento especial: Se você selecionar uma forma de pagamento do tipo Cartão de Crédito, o sistema exibirá campos adicionais relacionados a cartão (como conta do cartão e fatura, descritos abaixo). Para qualquer outra forma (boleto, depósito, etc.), esses campos não aparecem, e em vez disso aparece o campo Vencimento normal para a primeira parcela.

Impacto em outros módulos: A forma de pagamento é registrada em cada parcela gerada no Financeiro. Por exemplo, se escolher Boleto, as contas a pagar sairão classificadas como boleto, podendo posteriormente receber um número de documento ou ser conciliadas via arquivo bancário. Se escolher Cartão de Crédito, o lançamento será tratado como despesa em cartão, possivelmente vinculando à fatura do cartão selecionado. Essa informação de forma de pagamento também auxilia em relatórios de fluxo de caixa, separando o que sai do banco, do caixa, do cartão etc., e pode acionar comportamentos específicos (por exemplo, se for cartão, o pagamento efetivo ocorre via fatura e não diretamente a um fornecedor).

Observações: Esse campo fica desabilitado caso Não informar pagamento ou caso tenha escolhido “Já existente” (pois aí não se configura parcelas novas). Caso sua empresa tenha uma forma de pagamento padrão (por exemplo, boleto 30 dias), muitas vezes o sistema já sugere automaticamente a forma configurada como padrão no cadastro financeiro assim que você marcar “Sim” em informar pagamento.

• Conta Cartão de Crédito (seleção da conta, aparece somente se forma de pagamento = Cartão de Crédito):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se forma de pagamento for cartão. Selecione a conta de cartão de crédito pela qual essa despesa será paga. O BomControle permite cadastrar contas bancárias do tipo “Cartão de Crédito” no Financeiro; aqui você deve indicar qual cartão (qual banco/operadora) será usado. Somente contas do tipo crédito aparecem na lista. Ao selecionar a conta, o sistema automaticamente associará as parcelas geradas a esse cartão e habilitará o campo de Fatura mais adiante.

Impacto em outros módulos: Quando parcelas são geradas vinculadas a um cartão de crédito, o sistema as trata de forma diferente: elas não caem diretamente no contas a pagar normal, mas sim na fatura do cartão. Ou seja, cada parcela vai compor a fatura selecionada (do mês de competência correto) e o pagamento efetivo será feito quando a fatura for paga. Isso impacta o Fluxo de Caixa, pois a saída real de dinheiro ocorrerá na data de vencimento da fatura, não nas datas de cada compra. Portanto, escolher a conta de cartão corretamente garante que a despesa vá para a fatura devida e seja cobrada adequadamente.

Observações: Este campo fica desabilitado até que você selecione uma Forma de Pagamento que exija (cartão). Se você tentar salvar uma condição de pagamento em cartão sem selecionar a conta, o sistema não permitirá (indicará o campo como obrigatório com um aviso). Certifique-se também de que a conta de cartão selecionada esteja ativa e com fatura aberta para o período da transação, senão ao gerar parcelas o sistema avisará que a fatura está fechada (nesse caso, precisaria reabrir a fatura ou escolher outra data de transação).

• Condição de pagamento (Quantidade de Parcelas):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se “Informar pagamento” = Sim e Tipo = Novo. Este campo define em quantas parcelas a nota será paga. É apresentado normalmente como um seletor numérico (ou dropdown) mostrando opções como “1x, 2x, 3x ... até 60x”. Escolha o número de parcelas acordado com o fornecedor. Por exemplo, se for pagamento à vista, escolha 1x; se em duas vezes, 2x, e assim por diante até o máximo de 60 parcelas (limite do sistema).
Importante: Se você deixar “Selecione” (nenhum número escolhido), o sistema considerará que falta configurar a condição e não permitirá gerar parcelas (nem salvar a entrada). Portanto, sempre selecione explicitamente uma opção.

Impacto em outros módulos: A quantidade de parcelas determina quantos lançamentos serão criados no Contas a Pagar (ou na fatura do cartão, se for o caso). Por exemplo, 3x gera três títulos (ou três lançamentos na fatura). Essa informação também preenche automaticamente campos de descrição das parcelas, como “Parcela 1/3”, “2/3”, etc., facilitando identificação no financeiro. Em relatórios de dívidas por fornecedor, se uma compra foi parcelada em X vezes, cada parcela aparecerá com seu vencimento próprio.

Observações: Ao selecionar a quantidade de parcelas e informar o Vencimento inicial (próximo campo), o sistema irá distribuir as datas automaticamente de acordo com a periodicidade padrão (geralmente mensal). Você poderá ajustar manualmente depois, mas é bom entender: se escolher 3x e vencimento dia 15/08/2025, o sistema vai gerar três parcelas: 15/08/2025, 15/09/2025 e 15/10/2025, por exemplo. Posteriormente, se negociar prazos diferentes (ex.: 30, 60, 90 dias), você pode alterar as datas parcela a parcela após gerar.

• Vencimento (data de vencimento ou primeira parcela):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório se informando pagamento e não for cartão. Este campo aparece rotulado como “Vencimento” e serve para informar a data de vencimento da única parcela ou da primeira parcela da condição de pagamento. Se a forma de pagamento não for cartão de crédito, você deve preencher essa data. (Caso seja cartão de crédito, esse campo é substituído por “Data Transação”, explicado adiante).

Digite ou selecione no calendário a data em que o pagamento ao fornecedor deve ser feito, conforme negociado. Por exemplo: à vista 30 dias – colocar 30 dias após a emissão; parcelado 2x – colocar a data da 1ª parcela. Para compras faturadas “para o dia 15 do mês seguinte”, por exemplo, você coloca o dia 15 do mês correspondente.
Geração de parcelas: Quando você clicar para Adicionar/Atualizar parcelas (botão descrito abaixo), o sistema usará essa data como base da primeira parcela e calculará as demais a cada mês (caso sejam parcelas mensais). Depois de gerar, você poderá editar datas se o intervalo não for mensal exato.

Impacto em outros módulos: Esta data define o vencimento das contas a pagar geradas no Financeiro. Uma parcela à vista terá esse vencimento; múltiplas parcelas terão a primeira neste vencimento e as demais calculadas automaticamente em períodos subsequentes (geralmente mensais). Essas datas alimentam o Fluxo de Caixa da empresa – por isso, é importante colocá-las corretamente para saber quando precisar de recursos para pagamento. Também, na tela de Contas a Pagar, essas parcelas aparecerão listadas com essas datas, possibilitando controle e pagamento no tempo certo.

Observações: Se todas as parcelas tiverem o mesmo intervalo (ex.: parcelas mensais iguais), basta definir corretamente a primeira data. Se houver um acordo diferente (por exemplo, 30/45/60 dias), você poderá ajustar manualmente depois de gerar; mas como padrão, o sistema assume intervalos mensais. O campo não aceita data anterior à data atual (seria estranho informar vencimento no passado para uma compra atual; se tentar, pode haver alerta ou simplesmente gere parcelas vencidas). Certifique-se também que a data de vencimento escolhida respeita o acordo comercial – é fácil esquecer, por exemplo, que 30 dias após 15/08 é 14/09 (se considerar mês de 30 dias) ou 15/09 (considerando mesmo dia do mês seguinte). Ajuste conforme o que combinaram.

• Data Transação (campo exibido se forma de pagamento = Cartão de Crédito):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório para cartão de crédito. Em vez de “Vencimento”, para pagamentos com cartão, o campo solicitado é a Data da Transação (compra) no cartão. Isso porque para cartão de crédito, o importante é quando a compra foi lançada, pois a partir daí o sistema determinará em qual fatura cairá. Informe a data em que a compra foi efetuada no cartão – geralmente será a própria data de emissão/entrada ou próxima a ela. Não pode ficar vazio se for cartão.

• Após preencher a data de transação, o sistema irá calcular automaticamente a competência da fatura e possivelmente já atribuir a fatura aberta correspondente (campo “Fatura” abaixo).

Impacto em outros módulos: A data de transação define em qual fatura de cartão de crédito a despesa será incluída. Por exemplo, se o cartão fecha todo dia 10 e você colocar data de transação 15/08, provavelmente isso cairá na fatura com vencimento em setembro (dependendo do ciclo do cartão). O BomControle verifica as faturas abertas da conta de cartão escolhida e vincula a despesa à fatura correta. Isso garante que, no módulo Financeiro, a despesa apareça no extrato do cartão no mês certo e que a empresa pagará na data certa.

Observações: Ao inserir a data de transação, o sistema pode alertar se a fatura do período já foi fechada. Por exemplo, se você por engano pôs uma data de transação muito antiga para a qual a fatura já foi consolidada, ele avisará para escolher outra data ou reabrir a fatura. Em geral, use a data real da compra. O sistema ajusta a Data de Vencimento das parcelas do cartão automaticamente para a data de vencimento da fatura encontrada, portanto você não define manualmente os vencimentos no caso de cartão – isso é determinado pelo ciclo do cartão.

• Fatura (seleção da fatura do cartão de crédito, aparece somente se cartão de crédito):

Regras de preenchimento: ✅ Obrigatório (preenchido automaticamente ou manual) para cartão. Este campo exibirá a fatura do cartão em que a despesa será lançada. Na maioria dos casos, ao informar a data de transação, o campo Fatura é automaticamente preenchido com a fatura correspondente (ex.: “Fatura Agosto/2025”). Se houver mais de uma fatura aberta ou se a data estiver próxima do fechamento, você pode precisar selecionar manualmente, mas normalmente o sistema escolhe a primeira fatura em aberto que corresponda. Deve-se garantir que uma fatura esteja selecionada antes de gerar as parcelas.

Impacto em outros módulos: A fatura selecionada (que corresponde à conta de cartão escolhida) será onde o lançamento financeiro realmente residirá. No Financeiro, em vez de criar contas a pagar avulsas, a despesa irá compor o detalhamento dessa fatura. Assim, quando você for pagar a fatura do cartão, automaticamente todas as compras (incluindo esta) serão baixadas. Em relatórios de despesas por cartão, isso também fica registrado de forma agrupada por fatura.

Observações: O campo mostra um alerta (ícone de aviso) se nenhuma conta de cartão estiver selecionada ou se nenhuma fatura pôde ser determinada – nesses casos, revise a Conta Cartão e Data de Transação. Se a fatura já estiver fechada (por exemplo, lançou transação retroativa), ou você altera a data ou terá que reabrir a fatura no módulo financeiro para incluí-la. Idealmente, procure lançar as compras dentro do período corrente antes do fechamento da fatura para evitar esse tipo de manipulação.

• Observação da(s) parcela(s):

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo de texto livre onde você pode inserir uma observação ou descrição comum a todas as parcelas geradas. Por exemplo, poderia escrever “Referente NF 1234 – compra de materiais de escritório” ou “Pagamento acordo fornecedor X”. Esse texto será copiado para o campo de observação de cada parcela/lançamento financeiro. O campo aceita até 250 caracteres.

Impacto em outros módulos: A observação aparecerá nos lançamentos no Contas a Pagar, ajudando a identificar detalhes quando alguém for fazer o pagamento ou conciliar. Por exemplo, na tela financeira, além do nome do fornecedor, você verá essa observação complementando, o que pode ser útil para explicar a que se refere o pagamento (sobretudo se o fornecedor emite várias notas e você quer distinguir internamente).

Observações: Use esse campo para informações relevantes que não estejam claras apenas com o fornecedor e número da NF. Contudo, evite textos muito longos ou confidenciais aqui, pois podem ser visualizados por quem acessa o financeiro.

• Botão Adicionar/Atualizar parcelas:

Após configurar Forma de Pagamento, Quantidade de Parcelas, Datas e etc., você deve acionar o botão Adicionar parcelas (quando ainda não gerou nenhuma) ou Atualizar parcelas (caso já tenha gerado e queira recalcular). O botão muda de ícone conforme a situação: um ícone de “+” verde quando vai adicionar, ou um ícone de “refresh” quando há parcelas já listadas.

Regras de utilização: Clique no botão e o sistema irá gerar a grade de parcelas abaixo, de acordo com as informações fornecidas:

• Se for Novo pagamento: criará X linhas de parcelas com valores e datas calculadas.

• Se for Já existente: ao clicar, se você selecionou uma movimentação existente, ele apenas exibirá as parcelas daquela movimentação na grade, não criando novas.

• Caso você já tenha gerado e alterou algum campo (por exemplo, mudou de 3x para 2x ou alterou a data), o botão ficará como Atualizar; ao clicar, ele regerará as parcelas, sobrescrevendo as anteriores. Dica: O botão mostra uma dica “Ao atualizar o pagamento as alterações das parcelas serão perdidas” caso você já tenha editado manualmente valores ou datas das parcelas – isso significa que se personalizou algo e clicar refresh, perde as customizações.

Validações ao gerar: o sistema verifica se todos os campos obrigatórios estão preenchidos:

• Se Quantidade de Parcelas não foi selecionada: não gera e indicará esse campo como inválido.

• Se for cartão e Data de Transação ou Conta faltando: não gera até preencher.

• Se forma de pagamento não escolhida ou qualquer outro essencial: não prossegue.

• Também limita: não permite gerar mais que 60 parcelas (apareceria um aviso “O limite é de 60 parcelas” caso alguém tente selecionar acima).

Impacto em outros módulos: A geração em si apenas preenche a grade de parcelas na tela. O impacto real ocorre ao salvar a entrada, quando essas parcelas viram lançamentos financeiros. Porém, a pré-visualização permite conferir antes de salvar se tudo está correto (datas e valores).

Observações: Após gerar as parcelas, revise-as na tabela resultante. Você pode ainda editar manualmente cada parcela se necessário (veja a seguir). Lembre-se de clicar em Adicionar/Atualizar parcelas sempre que fizer mudanças nos campos acima, senão as alterações não refletirão na lista. O sistema geralmente avisa se você tenta salvar sem ter gerado parcelas quando era necessário (“Informe a condição de pagamento ou selecione para não informar pagamento.”).

Uma vez geradas, as parcelas aparecerão em uma tabela logo abaixo dos campos:

• Tabela de Parcelas: Apresenta colunas:

  • Parcela: exibe o número da parcela e o total de parcelas (ex: “Parcela 1/3”).

  • Valor: valor da parcela. Inicialmente, o sistema divide o valor líquido total da nota igualmente entre as parcelas (ou de acordo com centavos de arredondamento – a última parcela pode ficar com alguns centavos a mais/menos para fechar o total exato). Você pode ajustar manualmente os valores das parcelas se desejar distribuir diferentemente (por exemplo, primeira parcela com valor de entrada maior). Para isso, basta editar o campo Valor de cada linha; note que ao editar um valor e sair do campo, o sistema automaticamente recalcula os demais para manter o somatório igual ao total (distribuindo a diferença nas outras parcelas).

  • Data de Vencimento / Data Transação: se não for cartão, a coluna será “Data de Vencimento” e mostrará (e permite editar) a data de vencimento de cada parcela. Se for cartão, essa coluna muda para “Data Transação” e exibirá a data da compra (que será igual para todas parcelas no cartão, pois todas pertencem à mesma transação – por isso esse campo fica travado/igual para todas, e não editável individualmente).

  • Competência: refere-se ao mês/ano de competência da parcela. Para pagamentos normais, é basicamente o mês do vencimento (calculado automaticamente). Para cartão de crédito, indica o mês da fatura. O sistema coloca por padrão o mês do vencimento selecionado para cada parcela e normalmente não é preciso alterar – esse campo é mais informativo. Em caso de cartão, ele define em que fatura cada parcela entra (mas normalmente todas parcelas de uma transação de cartão ficam na mesma fatura, já que não há parcelamento interno no cartão via fornecedor; se fosse uma compra parcelada no cartão pelo fornecedor, isso na verdade viria como parcelas separadas de transação).

  • Forma Pagamento (por parcela): por padrão, todas parcelas seguem a forma de pagamento escolhida geral. Contudo, o sistema permite, se necessário, alterar a forma parcela a parcela. Cada linha tem uma lista para Forma de Pagamento individual. Isso seria usado em cenário especial, por exemplo: parte no boleto e parte em cartão (pouco comum numa única NF, mas a ferramenta suporta). Se não tiver esse caso, deixe todas como vieram (iguais). Para cartão de crédito, esse campo fica travado (todas são cartão).

  • Observação: a observação individual da parcela. Inicialmente fica em branco ou com alguma info padrão, mas você pode editar cada uma. Por exemplo, se quiser especificar “Cheque 001” na parcela 2 se a segunda parcela for em cheque, etc. Se não precisar diferenciar, pode deixar todas em branco ou iguais. Se você preencheu o campo “Observação da(s) parcela(s)” geral antes de gerar, esse texto geralmente é replicado aqui em cada parcela, podendo ser ajustado depois.

Em modo Novo pagamento, essas colunas são editáveis conforme descrito. Em modo Movimentação já existente, a tabela listará as parcelas da movimentação selecionada, porém os campos serão somente leitura (você não pode editar valores ou datas, pois está apenas vinculando ao que já existe no financeiro).

Também vale citar: 

- Parcelas não informadas: Se você marcou “Não informar pagamento”, a tabela de parcelas simplesmente não aparecerá. Em vez disso, conforme dito, será exibido um alerta amarelo indicando que a nota será salva sem parcelas financeiras.

Exemplo de preenchimento: Suponha uma nota de R$ 1.200,00 onde foi acordado pagar em 3 vezes, sendo 30, 60 e 90 dias, via boleto. Você marcaria “Sim” para informar pagamento, deixaria Tipo de Pagamento: Novo, Forma de Pagamento: Boleto, Condição: 3x, Vencimento: digamos 15/09/2025 (30 dias após emissão 15/08). Clicando em Adicionar parcelas, o sistema geraria: - Parcela 1/3 – Valor R$ 400,00 – Vencimento 15/09/2025 – Competência 09/2025 – Forma Boleto - Parcela 2/3 – Valor R$ 400,00 – Vencimento 15/10/2025 – Competência 10/2025 – Forma Boleto - Parcela 3/3 – Valor R$ 400,00 – Vencimento 15/11/2025 – Competência 11/2025 – Forma Boleto
Se o acordo fosse 30, 60, 90 dias corridos mas caindo em dias específicos, você poderia então ajustar manualmente: por exemplo, se 60 dias cai em 14/10 ao invés de 15/10, alteraria a segunda parcela para 14/10, e talvez a terceira para 13/11 para 90 dias exatos. O sistema permite esses ajustes.

• Selecionar movimentação (para pagamento já existente): Conforme mencionado, se Tipo de Pagamento = Já existente, haverá um botão ao invés dos campos de forma/vencimento. Ao clicar em “Selecionar movimentação”, abre-se uma janela de pesquisa das movimentações financeiras (filtradas provavelmente pelo fornecedor e/ou valor, para facilitar). Você localiza a conta a pagar correspondente a essa nota (que pode ter sido lançada manualmente no Financeiro) e seleciona. Ao fazer isso, a tabela de parcelas será preenchida com os dados dessa movimentação – por exemplo, se a despesa já lançada tinha duas parcelas, aparecerão essas duas linhas com seus valores e datas. Você então prossegue para salvar, sem precisar informar mais nada de vencimentos. Assim, a entrada ficará ligada àqueles lançamentos existentes.

Dica: Enquanto não salvar a entrada de produto, você pode refazer as parcelas quantas vezes quiser. Nada é definitivo até clicar em salvar. Se errou algo na configuração de vencimentos, basta ajustar os campos e clicar em Atualizar parcelas novamente.

5) Seção – Anexos

A seção Anexos permite adicionar arquivos ou imagens relacionadas à nota fiscal de entrada. Aqui normalmente inclui-se a cópia digital da NF (ex.: PDF da DANFE ou XML da NF-e) ou outros documentos, como comprovantes de recebimento, pedidos assinados, etc., para referência futura.

Imagem da seção Anexos do formulário, mostrando o espaço de galeria de anexos

5.1 Campos e regras de utilização (Anexos)

• Adicionar Anexo (imagem/PDF):

Como adicionar: Clique no botão Adicionar imagem/arquivo (ícone de foto ou similar) ou simplesmente arraste e solte um arquivo na área pontilhada indicada. O sistema suporta anexar arquivos de imagem (.png, .jpg, .gif) e documentos PDF. Você pode adicionar múltiplos arquivos; após selecionar ou soltar, eles aparecerão como miniaturas na galeria de anexos.

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Não é obrigatório anexar arquivos para salvar a entrada, mas é uma boa prática guardar a NF-e digital. Cada arquivo deve respeitar os limites:

• Tamanho máximo: O sistema não aceita arquivos maiores que 10 MB cada. Se tentar anexar algo muito grande, um alerta vermelho será exibido: “A(s) imagem(ns) ultrapassam o tamanho limite de 10MB!” e o upload não será concluído.

• Tipo de arquivo: Apenas imagens (JPEG, PNG, GIF) ou PDF são permitidos. Se tentar um formato diferente (por exemplo, .docx ou .xml puro), aparecerá um erro: “Tipo de arquivo inválido!”.

Impacto em outros módulos: Os anexos ficam associados a esta entrada de produto e podem ser acessados futuramente na tela de visualização da entrada ou em relatórios detalhados. Não afetam estoque nem financeiro diretamente, mas servem como documentação de suporte – por exemplo, o time financeiro pode baixar o PDF da nota para conferir dados na hora de pagar, ou o time fiscal pode pegar o XML para escrituração.

Observações: Você pode anexar tanto a DANFE (PDF) quanto o XML da NF-e. Se anexar o XML, embora o sistema avise “tipo inválido” se não for PDF/imagem, note que muitas vezes o XML vem comprimido ou precisa ser importado pela tela de Importação, não por anexos. Então, a recomendação é anexar pelo menos o PDF da nota. As imagens anexadas podem ser visualizadas clicando na miniatura (o sistema abre uma visualização maior ou download).

• Visualizar/baixar anexo: Após anexado, cada item aparece como uma miniatura com nome do arquivo. Clicando sobre ele (ou em um ícone de visualizar), o sistema abre o arquivo em nova aba ou oferece download, dependendo do formato e do navegador. Isso é útil para conferir se anexou o documento correto.

• Remover anexo: Em cada miniatura há um ícone de lixeira (🗑️). Clique na lixeira para excluir um anexo indesejado. Será imediatamente removido da galeria (se já tinha sido salvo antes, ele marcará para remoção ao salvar). Atenção: Uma vez salva a entrada, remover um anexo exigirá editar a entrada e excluir, então remova antes de salvar se anexou algo errado. Não há confirmação extra ao clicar na lixeira (mas você pode adicionar de novo caso apague sem querer antes de salvar).

• Estado “Aguardando upload”: Quando você adiciona arquivos grandes ou múltiplos de uma vez, pode levar alguns segundos. Enquanto isso, a miniatura exibirá um ícone de relógio (⏳) indicando upload em andamento. Aguarde até que todas estejam completas (ícone some e aparece o nome/preview) antes de salvar a entrada, para garantir que os arquivos subam corretamente.

Uso sugerido: anexe sempre o PDF da DANFE da nota fiscal recebida para referência. Se houver documentos complementares (ex.: manifesto de carga, foto do produto recebido avariado, etc.), também podem ser anexados. Mantenha os nomes de arquivos claros, se possível (o sistema mantém o nome original do arquivo no momento do upload).

6) Seção – Dados Adicionais

Por fim, a seção Dados Adicionais contém informações complementares sobre a entrada de produto, como observações ou especificidades que não se enquadram nos outros campos. No caso do BomControle, há tipicamente um campo de Informações Complementares para texto livre.

Imagem da seção Dados Adicionais do formulário

6.1 Campos e regras de preenchimento (Dados Adicionais)

• Informações Complementares:

Regras de preenchimento: ⚠️ Opcional. Campo de texto multilinha (várias linhas) onde você pode inserir qualquer observação adicional pertinente a esta entrada de produto. Pode ter até 1000 caracteres. Use este espaço para anotações internas, referências cruzadas ou detalhes que queira registrar. Exemplos de uso:

• Especificar que a mercadoria refere-se a um contrato ou projeto específico.

• Notar alguma divergência observada no recebimento (ex.: “Recebido 5 unidades com embalagem danificada, informado ao fornecedor”).

• Registrar número da chave de acesso da NF-e ou protocolo, caso deseje (embora o sistema possivelmente armazene isso via importação).

• Qualquer comentário que ajude futuras consultas a entenderem melhor esta entrada.

Impacto em outros módulos: As informações complementares não influenciam cálculos nem geram ações automáticas. Elas podem ser visualizadas ao consultar a entrada posteriormente e podem aparecer em relatórios personalizados ou tela de impressão da entrada, se sua empresa os utiliza. No Financeiro, essa observação não é propagada para as parcelas (a observação das parcelas é separada, conforme seção de Vencimentos). Na Emissão de notas fiscais de saída (como devolução), geralmente existe também um campo de informações complementares, mas ele não é automaticamente preenchido a partir deste – serve propósitos distintos.

Observações: Evite colocar informações muito sensíveis ou extensas demais aqui, pois esse campo destina-se a consultas rápidas. Lembre-se que esse texto poderá ser lido por qualquer usuário que tenha acesso para visualizar a entrada (por exemplo, equipe de compras, estoque ou financeiro).

Além desse campo principal, a seção Dados Adicionais pode apresentar outros campos dependendo da configuração do sistema ou da natureza da nota – por exemplo, campos de natureza da operação, CFOP específico, ou códigos de benefício fiscal, se aplicável. No contexto padrão do cadastro de entrada de produto, o campo principal é mesmo a observação livre.

7) Salvando o Cadastro da Entrada de Produto

Após preencher todas as seções anteriores – Dados Básicos, Produtos, Vencimentos, Anexos e Dados Adicionais – revise cuidadosamente as informações inseridas. Certifique-se de que:

• Os totais de produtos, descontos, frete e outros batem com o total da nota fiscal do fornecedor.

• As parcelas (se informadas) correspondem ao acordo de pagamento.

• Foram anexados os documentos desejados.

• Qualquer observação importante foi registrada.

Imagem dos botões Salvar Rascunho e Salvar

Na parte inferior do formulário, há a Barra de Ações com os botões:

• Voltar: Cancela a edição/cadastro atual e retorna para a tela de listagem, sem salvar alterações (se você não salvou nada ainda, as informações serão perdidas; se estava editando uma entrada existente e não salvou, as mudanças serão descartadas).

• Cancelar: (visível apenas ao editar uma entrada já processada e não cancelada) Permite cancelar a entrada atual (função similar ao botão de cancelar na listagem, ver seção 1.3). Clicando aqui, você cancela esta nota fiscal de entrada (estoque e financeiro serão estornados). Será solicitado confirmação.

• Salvar Rascunho: Grava a entrada com status Rascunho, permitindo editar depois antes de processar. Escolha esta opção se ainda faltam informações ou se deseja apenas lançar parcialmente agora. O sistema realizará validações mínimas (a maioria dos campos obrigatórios ainda deve estar preenchida, mas como vimos, ele não exige condição de pagamento informada para salvar rascunho, por exemplo). Uma vez salvo como rascunho, você pode fechar e reabrir para completar depois.

• Salvar: Efetiva o cadastro da entrada, marcando-a como Processada. Ao clicar em Salvar, o sistema fará todas as validações finais:

• Verifica campos obrigatórios em todas seções.

• Garante que, se “Informar pagamento” estiver Sim, haja parcelas configuradas (ou movimentação selecionada).

• Garante que não há lote vencido sem confirmação (não permite salvar se detectou produto fora da validade, conforme regra).

• etc.
  Se algo estiver pendente, ele não salvará e destacará o campo ou exibirá mensagem de erro correspondente. Caso tudo esteja ok, ao salvar:

• Os itens serão lançados no estoque (aumentando as quantidades no estoque selecionado).

• As contas a pagar serão criadas no Financeiro (ou a entrada ficará pendente de aprovação, se optou por não informar pagamento).

• A entrada aparecerá na listagem com status Processada.

• Se havia um Pedido de Compra vinculado, ele será atualizado (quantidades atendidas e possivelmente marcado como concluído se todos itens foram recebidos).

• Os anexos serão armazenados e vinculados.

• O sistema retornará para a tela de listagem ou abrirá a visualização da entrada salva, conforme o fluxo padrão.

Depois de salvar como processada, qualquer alteração que precise ser feita exigirá edição (limitada) ou, dependendo do caso, cancelamento e recadastramento – então é importante revisar antes de finalizar.

Parabéns! Você concluiu o cadastro de uma Entrada de Produto. A nota fiscal de compra agora está registrada no BomControle, garantindo que o estoque foi atualizado e o financeiro informado do compromisso de pagamento.

Impacto Resumido nos Módulos ao Finalizar:

• Estoque: Os produtos entram no estoque selecionado, afetando imediatamente o saldo disponível. Isso refletirá em consultas de estoque, possibilidade de vendas (produtos agora disponíveis) e necessidade de armazenamento.

• Financeiro: São geradas as obrigações de pagamento (despesas a pagar) de acordo com os vencimentos configurados, registradas no contas a pagar do fornecedor. Se a entrada for rascunho, nenhuma despesa é gerada ainda; se for processada sem informar pagamento, fica pendente de aprovação; se processada com parcelas, já consta nas previsões de saída de caixa.

• Vendas: Indiretamente beneficiado, pois estoque atualizado significa que vendas podem ser realizadas com esse estoque. Se havia pedidos de venda aguardando esse recebimento (backorder), a equipe de vendas agora sabe que o produto está disponível. Não há ligação automática com pedidos de venda, mas o impacto é na disponibilidade e possivelmente no custo de mercadoria vendida (CMV) recalculado para futuras vendas.

• Emissão de Notas Fiscais: A entrada de produto em si não gera uma nota de saída, mas os dados registrados podem ser utilizados para devoluções. Se você precisar devolver mercadoria ao fornecedor, terá a informação exata da nota de origem (número, data, itens, lotes) para emitir a Nota Fiscal de Devolução no módulo de Vendas/Financeiro. Além disso, se sua empresa precisar informar em obrigações acessórias (como SPED Fiscal) as notas de entrada, todos os detalhes fiscais estão armazenados nesta entrada para serem exportados.

Conclusão

Com isso, o Manual de Uso – Entrada de Produto está completo. Utilize-o sempre que houver dúvidas no lançamento de uma nova nota de entrada, garantindo consistência e aproveitando as integrações do BomControle entre Estoque e Financeiro.